| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.10/327 |
|---|---|
| วันที่ | 12 มิ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์พร้อมติดป้ายพลาสวูด 1 งาน 2.ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายกล่องไฟพร้อมติดตั้ง 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 20 มิ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620913 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6209/000071 จำนวนเงิน : 10,200 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 มิ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 129109 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62090793 จำนวนเงิน : 10,200 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 มิ.ย. 2562 |
010026-129109 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน สติ๊กเกอร์อาร์ม จำนวนเงิน : 10,200 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 04 |
วันที่ส่งมอบ : 5 ก.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000027 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ก.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5929 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,200 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.ค. 2562 |