เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.11/350
วันที่	2 พ.ค. 2567
หน่วยงาน	ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 40 รายการ
วันที่ต้องใช้	24 มิ.ย. 2567
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671258

#671258-1 - วัสดุ 11 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6708/00005 จำนวนเงิน : 98,568.51	วันที่ของรายงานฯ : 13 มิ.ย. 2567	1-5 บจ.ยูเนี่ยนซายน์เทรดดิ้ง 83,136.86 6 เจ้าหนี้ทั่วไป 3,560 7 นางศิริพร 8,560 8-11 หจก.อาร์.พี.ซี 3,311.65
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F67090013 จำนวนเงิน : 98,568.51	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 มิ.ย. 2567	013-1102
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	1-5 บจ.ยูเนี่ยนซายน์เทรดดิ้ง 83,136.86 6709/00009 6 เจ้าหนี้ทั่วไป 3,560 6708/00005 7 นางศิริพร 8,560 6709/00010 8-11 หจก.อาร์.พี.ซี 3,311.65 6709/00008

#671258-2 - วัสดุ 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6709/00002 จำนวนเงิน : 16,959.5	วันที่ของรายงานฯ : 13 มิ.ย. 2567	1-4 หจก.อาร์ พี ซี 10,657.2 5. บจ.ดีเคเอสเอช 6,302.30
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F67090012 จำนวนเงิน : 16,959.50	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 มิ.ย. 2567	013-1102
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.อาร์.พี.ซี จำนวนเงิน : 10,657.20
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6709/00006	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ค. 2567	1-4 หจก.อาร์ พี ซี 10,657.2 5. บจ.ดีเคเอสเอช 6,302.30 6709/00005
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	1-4 หจก.อาร์ พี ซี 10,657.2 .2.2/9986 5. บจ.ดีเคเอสเอช 6,302.30 6709/00005 .2.2/9985

#671258-3 - กระดาษ A4

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6709/00001 จำนวนเงิน : 6,360	วันที่ของรายงานฯ : 13 มิ.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F67090011 จำนวนเงิน : 6,360.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 มิ.ย. 2567	013-1102
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.อาร์ พี ซี จำนวนเงิน : 6,360
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 21 มิ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6709/00004	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 มิ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8938 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,360	วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.ค. 2567

#671258-4 - วัสดุ 7 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6709/00003 จำนวนเงิน : 42,093.80	วันที่ของรายงานฯ : 13 มิ.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F67090010 จำนวนเงิน : 42,093.80	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 มิ.ย. 2567	013-1102
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.อาร์ พี ซี จำนวนเงิน : 42,093
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6709/00007	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 มิ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8939 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 42,093.80	วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.ค. 2567