เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.26/186
วันที่	14 พ.ค. 2567
หน่วยงาน	สถาบัน KKU Academy
ชื่องานโครงการ	ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 26 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671262

#671262-1 - 7.วัสดุคอมพิวเตอร์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000163 จำนวนเงิน : 20,000	วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130215 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67080930 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ค. 2567	010000-130215
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำนวนเงิน : 20,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 มิ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 26 มิ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000150	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 มิ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8778 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย : 27 มิ.ย. 2567

#671262-2 - 6 ลำโพง ตัวแปลงสัญญาณ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000165 จำนวนเงิน : 12,400.00	วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130215 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090194 จำนวนเงิน : 12,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มิ.ย. 2567	010000-130215
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.สหไทยเซลล์ แอนด์เซอร์วิส จำนวนเงิน : 11,900
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 มิ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 53	วันที่ส่งมอบ : 26 มิ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000151	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 มิ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8779 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,900	วันที่เบิกจ่าย : 27 มิ.ย. 2567

#671262-3 - 4.ตู้เย็น

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000166 จำนวนเงิน : 18,000	วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130215 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67080953 จำนวนเงิน : 18,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ค. 2567	010000-130215
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 18,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 8 ก.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000234	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9305 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,000	วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.ค. 2567

#671262-4 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000168 จำนวนเงิน : 25,500	วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130215 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090112 จำนวนเงิน : 25,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 มิ.ย. 2567	010000-130215
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์เทคโนโลยี บจก.สหไทยเซลล์ แอนด์เซอร์วิส จำนวนเงิน : 24,990		บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์เทคโนโลยี 13000 บจก.สหไทยเซลล์ แอนด์เซอร์วิส 11990
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.ค. 2567	บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์เทคโนโลยี 13000 บจก.สหไทยเซลล์ แอนด์เซอร์วิส 11990
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 8 ก.ค. 2567	บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์เทคโนโลยี 13000 01RE6710/000053 บจก.สหไทยเซลล์ แอนด์เซอร์วิส 11990 01RE6710/000052
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000052 01RE6710/000053	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.ค. 2567	บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์เทคโนโลยี 13000 01RE6710/000053 บจก.สหไทยเซลล์ แอนด์เซอร์วิส 11990 01RE6710/000052
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9309 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,000	วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.ค. 2567	บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์เทคโนโลยี 13000 01RE6710/000053 .2.2/9309 บจก.สหไทยเซลล์ แอนด์เซอร์วิส 11990 01RE6710/000052 .2.29310

#671262-5 - คุรภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000180 จำนวนเงิน : 23,330	วันที่ของรายงานฯ : 30 พ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130215 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67081087 จำนวนเงิน : 23,300.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 พ.ค. 2567	010000-130215
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่นอีวคิปเม้นต์แอนด์เทคโนโลยี หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 23,270		บจก.ขอนแก่นอีวคิปเม้นต์แอนด์เทคโนโลยี 15800 หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ 7470
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 8 ก.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE0709/000236 01RE0709/000235	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.ค. 2567	บจก.ขอนแก่นอีวคิปเม้นต์แอนด์เทคโนโลยี 01RE0709/000236 15800 หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ 01RE0709/000235 7470
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9306 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,800	วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.ค. 2567	บจก.ขอนแก่นอีวคิปเม้นต์แอนด์เทคโนโลยี 01RE0709/000236 15800 .2.2/9306 หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ 01RE0709/000235 7470 .2.2/9313

#671262-6 - ไม้กันสั่น

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000021 จำนวนเงิน : 23,000	วันที่ของรายงานฯ : 5 มิ.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130215 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090181 จำนวนเงิน : 23,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 มิ.ย. 2567	010000-130215
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ไอทีคอนเอร์ จำนวนเงิน : 21,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000112	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9171 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 21,000	วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ค. 2567

#671262-7 - คอมพิวเตอร์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000039 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ของรายงานฯ : 6 มิ.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130215 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090200 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มิ.ย. 2567	010000-130215
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไอทีโปรเฟสชันนอล จำนวนเงิน : 29,990
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ส.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 26 ส.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000218	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ส.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12069 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 29,990	วันที่เบิกจ่าย : 28 ส.ค. 2567

#671262-8 - กล้องวงจรปิด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000040 จำนวนเงิน : 110,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 ก.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130215 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100210 จำนวนเงิน : 110,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ค. 2567	010000-130215
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดิจิตอลฟิวชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 109,578.70
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.ย. 2567	สธ.97/2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6712/000034	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12611 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 109,578.70	วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ย. 2567

#671262-9 - ไมโครโฟน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000041 จำนวนเงิน : 21,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 ก.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130215 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100330 จำนวนเงิน : 21,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ก.ค. 2567	010000-130215
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.สหไทยเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 18,900
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 55	วันที่ส่งมอบ : 25 ก.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000215	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10241 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,900	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ค. 2567

#671262-10 - tablet

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000118 จำนวนเงิน : 12,000	วันที่ของรายงานฯ : 14 ก.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130215 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100500 จำนวนเงิน : 12,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ก.ค. 2567	010000-130215
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่น อิควิปเม้นท์ แอนด์เทคโนโลยี จำนวนเงิน : 12,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ส.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 2 ส.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000292	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ส.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10657 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,000	วันที่เบิกจ่าย : 5 ส.ค. 2567

#671262-11 - ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000056 จำนวนเงิน : 204,800	วันที่ของรายงานฯ : 6 ส.ค. 2567	กันเงิน.
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130215 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110532 จำนวนเงิน : 204,800.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ส.ค. 2567	010000-130215
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน : 204,800		สธ.112/2567
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 พ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 20 ก.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6712/000196	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ก.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13697 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 204,800	วันที่เบิกจ่าย : 30 ก.ย. 2567