| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.14/322 |
|---|---|
| วันที่ | 21 พ.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | ชาลิสา สังคมกำแหง |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671264 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000016 จำนวนเงิน : 16,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 มิ.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130439 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090182 จำนวนเงิน : 16,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 มิ.ย. 2567 |
010000-130439 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านขายยารัตติยาเภสัช จำนวนเงิน : 16,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 มิ.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 7 มิ.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000120 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 มิ.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8196 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 มิ.ย. 2567 |