| เลขที่หนังสือ | อว660201.2.11/343 |
|---|---|
| วันที่ | 28 พ.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อครุภัณฑ์ 1.ตู้เปลี่ยนถ่ายกรงสัตว์ทดลอง 2.เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ทดลอง ทศนิยม2ตำแหน่ง 3.โคมไฟผ่าตัด |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671267 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013PR6708/00001 จำนวนเงิน : 89,800.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1101 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F67080019 จำนวนเงิน : 89,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 พ.ค. 2567 |
013-1101 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท กีซเซ่ จำกัด จำนวนเงิน : 89,800 |
ใบสั่งซื้อ 013PO6709/00000 ลว.5 มิถุนายน 2567 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 ก.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 25 มิ.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000012 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 มิ.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8833 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 89,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 มิ.ย. 2567 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013PR6708/00003 จำนวนเงิน : 900,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1101 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F67080017 จำนวนเงิน : 900,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 พ.ค. 2567 |
013-1101 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.วาย.อาร์ จำนวนเงิน : 890,000 |
สธ.84/2567 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 พ.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 035 |
วันที่ส่งมอบ : 4 ก.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013RE6712/00001 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ก.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12696 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 890,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.ย. 2567 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 013PR6708/00002 อว 660201.1.2.2/7653 ลว. 6มิถุนายน 2567 จำนวนเงิน : 330,300.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1101 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 013F67080018 จำนวนเงิน : 330,300.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 พ.ค. 2567 |
013-1101 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน : 330,000.00 |
สธ.85/2567 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ส.ค. 2567 |
สธ.85/2567 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 23 ส.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 013RE6711/00005 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ส.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12068 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 330,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ส.ค. 2567 |