เลขที่หนังสือ	อว 660101.1/58
วันที่	20 พ.ค. 2567
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	1.เครื่องทำลายเอกสาร 2.UGREEN 3.Wireless Mouse
วันที่ต้องใช้	28 พ.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671269

#671269-1 - 1.เครื่องทำลายเอกสาร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000159 จำนวนเงิน : 4,990	วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67080927 จำนวนเงิน : 4,990.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ค. 2567	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน : 4,990
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 มิ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 6 มิ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000247	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 มิ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7791 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,990	วันที่เบิกจ่าย : 10 มิ.ย. 2567

#671269-2 - 2.UGREEN 3.Wireless Mouse

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000160 จำนวนเงิน : 1,350	วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67080920 จำนวนเงิน : 1,350.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ค. 2567	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน : 1,350
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 มิ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 17 มิ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000113	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มิ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8235 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,350	วันที่เบิกจ่าย : 18 มิ.ย. 2567