| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/1533 |
|---|---|
| วันที่ | 27 พ.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาซุ้มถ่ายภาพที่ระลึก |
| วันที่ต้องใช้ | 13 มิ.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671292 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000182 จำนวนเงิน : 18,275 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 พ.ค. 2567 |
จ้างเหมาทำซุ้มถ่ายภาพ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130460 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67081086 จำนวนเงิน : 18,275.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 พ.ค. 2567 |
010000-130460 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท พรอพ จำกัด จำนวนเงิน : 18,275 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000206 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 มิ.ย. 2567 |
หักล้างเงินยืม เลขที่ 67011571 นส. ธมลวรรณ สุนทรศร |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8714 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,275 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 มิ.ย. 2567 |