เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.6.2/1569
วันที่	29 พ.ค. 2567
หน่วยงาน	กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่องานโครงการ	โครงการ Welcome KKU Fewshman 2024
วันที่ต้องใช้	13 มิ.ย. 2567
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671295

#671295-1 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000199 จำนวนเงิน : 98,500	วันที่ของรายงานฯ : 4 มิ.ย. 2567	จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์จัดทำระบบถ่ายทอดสด
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130455 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090015 จำนวนเงิน : 98,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 มิ.ย. 2567	010000-130455
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ทีสปายโอบีซีสเต็มส์ จำนวนเงิน : 98,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 มิ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 22	วันที่ส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000130	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มิ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8301 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 98,500	วันที่เบิกจ่าย : 19 มิ.ย. 2567

#671295-2 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000000 จำนวนเงิน : 50,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 มิ.ย. 2567	จ้างเหมาตกแต่งสถานที่เวทีการแสดง
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130455 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090014 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 มิ.ย. 2567	010000-130455
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางอ่อนจันทร์ ศรีภา จำนวนเงิน : 50,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001/25678	วันที่ส่งมอบ : 12 มิ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000081	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 มิ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8233 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000	วันที่เบิกจ่าย : 18 มิ.ย. 2567

#671295-3 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000001 จำนวนเงิน : 20,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 มิ.ย. 2567	จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ลานธง
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130455 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090013 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 มิ.ย. 2567	010000-130455
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ไอเดียอิงค์เจ็ท จำนวนเงิน : 20,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 12 มิ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000125	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มิ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8302 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย : 19 มิ.ย. 2567

#671295-4 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000002 จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 มิ.ย. 2567	จ้างเหมาจัดทำวิดิทัศน์
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130455 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090012 จำนวนเงิน : 25,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 มิ.ย. 2567	010000-130455
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายอภิวัฒน์ สุภักดี จำนวนเงิน : 25,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3	วันที่ส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000124	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มิ.ย. 2567	หักล้างเงินยืมนางกุสุมา แก้วศิริ เลขที่ 67011612
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8303 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000	วันที่เบิกจ่าย : 19 มิ.ย. 2567

#671295-5 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000003 จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 มิ.ย. 2567	จ้างเหมาทำเสื้อการแสดงผู้บริหารและคณะกรรมการ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130455 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090011 จำนวนเงิน : 25,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 มิ.ย. 2567	010000-130455
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท เคดีซี เอ็กซ์ จำกัด จำนวนเงิน : 25,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 10 มิ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000071	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 มิ.ย. 2567	หักล้างเงินยืม นางกุสุมา แก้วสิริ เลขที่ 67011612
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8234 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000	วันที่เบิกจ่าย : 18 มิ.ย. 2567