เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.11/1002
วันที่	18 มิ.ย. 2562
หน่วยงาน	กองการต่างประเทศ
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุจำนวน 5 รายการ
วันที่ต้องใช้	21 ก.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ	พาว สามหาดไทย
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620919

#620919-1 - ป้ายไวนิล

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว.660201.1.2.2/5643 จำนวนเงิน : 16,329	วันที่ของรายงานฯ : 24 มิ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T62100031 จำนวนเงิน : 16,329	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ก.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์ มข. จำนวนเงิน : 16,329
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 มิ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : IV6206104	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 มิ.ย. 2562	12 กค.62
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5885 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,329.00	วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.ค. 2562

#620919-2 - 1.จ้างเหมางานทำป้ายไวนิล 2.จ้างเหมาทำหนังสือไดคัทโฟม 3.จ้างเหมาทำโลโก้ 200 Year

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6209/000117 จำนวนเงิน : 15,087	วันที่ของรายงานฯ : 24 มิ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125376 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100674 จำนวนเงิน : 15,087	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ค. 2562	010000-125376
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน เออิงค์เจ็ท จำนวนเงิน : 15,087		01PR6209/000117
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 มิ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 010	วันที่ส่งมอบ : 25 มิ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000144	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 มิ.ย. 2562	24/07/2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6535 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,087	วันที่เบิกจ่าย : 5 ส.ค. 2562