| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/2527 |
|---|---|
| วันที่ | 31 พ.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องพัก 123/3714 แฟลตแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน 181,950.00 บาท |
| วันที่ต้องใช้ | 5 ก.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671315 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000147 จำนวนเงิน : 178,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 มิ.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130261 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090710 จำนวนเงิน : 178,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 มิ.ย. 2567 |
010000-130261 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. พี ซี ดี พร็อพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 178,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ส.ค. 2567 |
สธ.82/2567 เลขที่โครงการระบบ e-GP : 67069058891 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 3 ก.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000127 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ก.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9662 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 178,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.ค. 2567 |
อว 660201.1.5/3323 ลว12กค67 (กค18303 ลว15กค67) |