เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/747 |
---|---|
วันที่ | 11 มิ.ย. 2562 |
หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
ชื่องานโครงการ | 1.ซ่อมวงจรควบคุมสัญญาณไฟ 2.ซ่อมแซมและปรับปรุงปุ่มกดพร้อมเสียง 3.ซ่อมแซมชุดเวลานับถอยหลัง 4.วงจรชุดควบคุมเวลา |
วันที่ต้องใช้ | 30 ก.ค. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620920 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6209/000080 จำนวนเงิน : 31,779 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 มิ.ย. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125385 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62090891 จำนวนเงิน : 31,779 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 มิ.ย. 2562 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน นภัสภรณ์การไฟฟ้า จำนวนเงิน : 31,779.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ก.ค. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 004 |
วันที่ส่งมอบ : 12 ก.ค. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000094 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ก.ค. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6536 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 31,779 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 ส.ค. 2562 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000126 จำนวนเงิน : 15,515.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.ค. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125385 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100757 จำนวนเงิน : 15,515.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ก.ค. 2562 |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จำนวนเงิน : 15,515.00 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ก.ย. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 03 |
วันที่ส่งมอบ : 10 ก.ย. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000194 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ก.ย. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8755 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,515.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ก.ย. 2562 |