เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5/2557
วันที่	31 พ.ค. 2567
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 15 รายการ
วันที่ต้องใช้	10 มิ.ย. 2567
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671319

#671319-1 - วัสดุก่อสร้าง 12 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000030 จำนวนเงิน : 24,810.00	วันที่ของรายงานฯ : 6 มิ.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130261 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090192 จำนวนเงิน : 24,810.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มิ.ย. 2567	010000-130261
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท อภิภัทรอิเลคทริค จำกัด จำนวนเงิน : 24,810.000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 12 มิ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000074	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 มิ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8351 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,810	วันที่เบิกจ่าย : 20 มิ.ย. 2567

#671319-2 - วัสดุไฟฟ้า 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000031 จำนวนเงิน : 10,450.00	วันที่ของรายงานฯ : 6 มิ.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130261 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090191 จำนวนเงิน : 10,450.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มิ.ย. 2567	010000-130261
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท อภิภัทรอิเลคทริค จำกัด จำนวนเงิน : 10,450.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 12 มิ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000075	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 มิ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8352 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,450	วันที่เบิกจ่าย : 20 มิ.ย. 2567