| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/680 |
|---|---|
| วันที่ | 14 พ.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 2.ค่าเช่ารถบัส |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ก.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671333 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000062 จำนวนเงิน : 82,500.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 มิ.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130525 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090286 จำนวนเงิน : 82,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 มิ.ย. 2567 |
010000-130525 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 2 ราย จำนวนเงิน : 82,500.00 |
1. ร้าน ส.สกรีนโฆษณา = 22,500.-บาท 2.หจก.เอ๋ทีม ทรานสปอร์ต = 60,000.-บาท 01RE6710/000049 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 03 |
วันที่ส่งมอบ : 24 มิ.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000257 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 มิ.ย. 2567 |
1. ร้าน ส.สกรีนโฆษณา = 22,500.-บาท 01RE6709/000257 2.หจก.เอ๋ทีม ทรานสปอร์ต = 60,000.-บาท 01RE6710/000049 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
039-5/67011664 1. ร้าน ส.สกรีนโฆษณา = 22,500.-บาท .2.2/9298 จ่ายตรง 2.หจก.เอ๋ทีม ทรานสปอร์ต = 60,000.-บาท .2.2/ 9299 |