| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1082 |
|---|---|
| วันที่ | 4 มิ.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าเช่าเต็นท์ 2.ค่าจ้างเหมาทำพานบายศรี 3.ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ 4.จ้างเหมาตกแต่งขบวนวัฒนธรรม |
| วันที่ต้องใช้ | 14 มิ.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671334 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6709/000107 จำนวนเงิน : 71,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 มิ.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130441 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090533 จำนวนเงิน : 71,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 มิ.ย. 2567 |
010000-130441 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : เจ้าหนี้ท่ัวไป จำนวนเงิน : 55,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ก.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 18 ก.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6709/000243 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ก.ค. 2567 |
1. นส.พลูสวัสดิ์ บุญสุชาติ 16,000.- 2. นายจักรกฤษ ตู้เงิน 55,000.- |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. นส.พลูสวัสดิ์ บุญสุชาติ 16,000.- .2.2/9830 2. นายจักรกฤษ ตู้เงิน 55,000.- .2.2/9829 |