เลขที่หนังสืออว 660203/1157
วันที่6 มิ.ย. 2567
หน่วยงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ชื่องานโครงการ1.เครื่องสแกนเอกสาร 2 เครื่อง
2.เครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง
วันที่ต้องใช้10 ก.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671338


#671338-1 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000066

จำนวนเงิน : 116,750

วันที่ของรายงานฯ : 18 มิ.ย. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090544

จำนวนเงิน : 77,980

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 มิ.ย. 2567

010032-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บ.ไอทีคอนแเนอร์ จก.

จำนวนเงิน : 69,800

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ก.ค. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -

วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000061

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10246

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 69,800

วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ค. 2567

#671338-2 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000066

จำนวนเงิน : 38,590

วันที่ของรายงานฯ : 17 มิ.ย. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F7090544

จำนวนเงิน : 38,590

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 มิ.ย. 2567

4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ร้านธนทรัพย์

จำนวนเงิน : 38,590

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ค. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 41

วันที่ส่งมอบ : 15 ก.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000125

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ก.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10655

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 38,590

วันที่เบิกจ่าย : 5 ส.ค. 2567