เลขที่หนังสือ	อว 660203/1157
วันที่	6 มิ.ย. 2567
หน่วยงาน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ชื่องานโครงการ	1.เครื่องสแกนเอกสาร 2 เครื่อง 2.เครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง
วันที่ต้องใช้	10 ก.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671338

#671338-1 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000066 จำนวนเงิน : 116,750	วันที่ของรายงานฯ : 18 มิ.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090544 จำนวนเงิน : 77,980	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 มิ.ย. 2567	010032-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ไอทีคอนแเนอร์ จก. จำนวนเงิน : 69,800
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000061	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10246 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 69,800	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ค. 2567

#671338-2 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000066 จำนวนเงิน : 38,590	วันที่ของรายงานฯ : 17 มิ.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F7090544 จำนวนเงิน : 38,590	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 มิ.ย. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านธนทรัพย์ จำนวนเงิน : 38,590
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 41	วันที่ส่งมอบ : 15 ก.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000125	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ก.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10655 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 38,590	วันที่เบิกจ่าย : 5 ส.ค. 2567