| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1102 |
|---|---|
| วันที่ | 6 มิ.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาถ่ายทอดสด 2.ค่าเช่าเต็นท์ 3.ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ |
| วันที่ต้องใช้ | 10 มิ.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671345 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000077 จำนวนเงิน : 56,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 มิ.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130441 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090353 จำนวนเงิน : 56,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 มิ.ย. 2567 |
010000-130441 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 3 ราย จำนวนเงิน : 56,000.00 |
1. นายกฤษณะ นามยา = 15,000.00 บาท 2. นายพูลสวัสดิ์ แหม่งปัง = 16,000.00 บาท 3. นายจักรกฤษ์ ตู้เงิน = 25,000.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 มิ.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 11 มิ.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 มิ.ย. 2567 |
1. นายกฤษณะ นามยา = 15,000.00 บาท 01RE6709/000156 2. นายพูลสวัสดิ์ แหม่งปัง = 16,000.00 บาท 01RE6709/000158 3. นายจักรกฤษ์ ตู้เงิน = 25,000.00 บาท 01RE6709/000157 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. นายกฤษณะ นามยา = 15,000.00 บาท 01RE6709/000156 .2.2/8713 2. นายพูลสวัสดิ์ แหม่งปัง = 16,000.00 บาท 01RE6709/000158 .2.2/8718 3. นายจักรกฤษ์ ตู้เงิน = 25,000.00 บาท 01RE6709/000157 .2.2/8721 |