| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1111 |
|---|---|
| วันที่ | 10 มิ.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าเช่าเหมาเวที เครื่องเสียง และชุดไฟ 2.ค่าเช่าชุดการแสดง 3.ค่าจ้างเหมาแต่งหน้าทำผม |
| วันที่ต้องใช้ | 14 มิ.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671349 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000067 จำนวนเงิน : 67,200.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 มิ.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130441 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090360 จำนวนเงิน : 67,200.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 มิ.ย. 2567 |
010000-130441 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เวทีแสงสีเสียง สตูดิโอเอชเอ็ม จำกัด, จำนวนเงิน : 67,200 |
รายการที่ 1 บริษัท เวทีแสงสีเสียง สตูดิโอเอชเอ็ม จำกัด 30,000.00 บาท รายการที่ 2,3 นายจักรกฤษ ตู้เงิน 37,200.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 มิ.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
รายการที่ 1 บริษัท เวทีแสงสีเสียง สตูดิโอเอชเอ็ม จำกัด 30,000.00 บาท ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 00151 ลว 15มิย67 รายการที่ 2,3 นายจักรกฤษ ตู้เงิน ใบเสร็จรับเงิน เลขที่200,201 ลว15มิย67 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
รายการที่ 1 บริษัท เวทีแสงสีเสียง สตูดิโอเอชเอ็ม จำกัด 01RE6709/000200 ลว17มิย67 (หักล้างเงินยืมเลขที่ 67011668) รายการที่ 2,3 นายจักรกฤษ ตู้เงิน 01RE6709/000185 ลว17มิย67 (หักล้างเงินยืมเลขที่ 67011668) |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
รายการที่ 1 บริษัท เวทีแสงสีเสียง สตูดิโอเอชเอ็ม จำกัด อว660201.1.2.2/8716 รายการที่ 2,3 นายจักรกฤษ ตู้เงิน อว660201.1.2.2/8555 |