เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.13/1086
วันที่	5 มิ.ย. 2567
หน่วยงาน	กองการกีฬา
ชื่องานโครงการ	1.ค่าป้ายไวนิล 2.ค่าจ้างเหมาถ่ายทอดสด
วันที่ต้องใช้	14 มิ.ย. 2567
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671350

#671350-1 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000074 จำนวนเงิน : 30,033	วันที่ของรายงานฯ : 11 มิ.ย. 2567	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130441 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090357 จำนวนเงิน : 30,033.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 มิ.ย. 2567	010000-130441
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน วรรณสี จำนวนเงิน : 30,033
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 มิ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 242	วันที่ส่งมอบ : 15 มิ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000177	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 มิ.ย. 2567	หักล้างเงินยืม นส.มารศรี สอทิพย์ เลขที่ 67011668
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8638 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,033	วันที่เบิกจ่าย : 25 มิ.ย. 2567

#671350-2 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000075 จำนวนเงิน : 15,000	วันที่ของรายงานฯ : 11 มิ.ย. 2567	จ้างเหมาถ่ายทอดสด
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130441 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090359 จำนวนเงิน : 1,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 มิ.ย. 2567	010000-130441
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายกฤษณะ นามยา จำนวนเงิน : 15,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 มิ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 15 มิ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000175	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 มิ.ย. 2567	หักล้างเงินยืม นส.มารศรี สอพิทย์ เลขที่ 67011668
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8640 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000	วันที่เบิกจ่าย : 25 มิ.ย. 2567