เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.8/335
วันที่	6 มิ.ย. 2567
หน่วยงาน	กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ชื่องานโครงการ	1.ถ่านอัลคาไลน์ 6 ก้อน 2.เก้าอี้ทำงาน 10 ตัว 3.คอมพิวเตอร์ All in one 3 ชุด
วันที่ต้องใช้	9 ก.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	นันทวุฒิ แคว้นน้อย
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671364

#671364-1 - จัดซื้อถ่านอัลคาไลน์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000110 จำนวนเงิน : 480	วันที่ของรายงานฯ : 17 มิ.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090536 จำนวนเงิน : 480.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 มิ.ย. 2567	010015--1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 480
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000241	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 มิ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9100 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 480	วันที่เบิกจ่าย :

#671364-2 - จัดซื้อคอมพิวเตอร์ all in one

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000139 จำนวนเงิน : 59,670	วันที่ของรายงานฯ : 19 มิ.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67091003 จำนวนเงิน : 59,670.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 มิ.ย. 2567	010015-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 59,670
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 3 ก.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000041	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ก.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9375 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 59,670	วันที่เบิกจ่าย : 10 ก.ค. 2567

#671364-3 - จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000201 จำนวนเงิน : 19,900	วันที่ของรายงานฯ : 19 มิ.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67091002 จำนวนเงิน : 19,900.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 มิ.ย. 2567	010015-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมออล์ จำกัด มหาชน จำนวนเงิน : 19,900
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 8 ก.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000137	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10088 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,900	วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.ค. 2567