| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/1897 |
|---|---|
| วันที่ | 20 มิ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | ขอส่งแบบรูปโครงการปรังปรุงผิวจราจรถนนสาย 103 ถนนสะพานขาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| วันที่ต้องใช้ | 21 ก.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620925 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/5761 จำนวนเงิน : 2,072,200.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ก.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ประกาศระหว่างวันที่ 10-22 กรกฎาคม 2562 ยื่นซองข้อเสนอ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62090703 จำนวนเงิน : 2,072,200.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 มิ.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท อุดรวิภาดา จำกัด จำนวนเงิน : 1,550,000.00 |
สธ.89/2562 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ต.ค. 2562 |
กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 01R62120054 งวด 1/2 กำหนดส่งมอบ 15/9/62 งวด 2/2 กำหนดส่งมอบ 15/10/62 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 21 ต.ค. 2562 |
งวด 1-2/2 (งวดสุดท้าย) |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : - |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ธ.ค. 2562 |
งวด 1-2/2 (งวดสุดท้าย) |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/4194 ลว. 6/10/62 เลขรับกองคลัง 28817 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,550,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1-2/2 (งวดสุดท้าย) เลขรับกองคลัง 28817 |