| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/680 |
|---|---|
| วันที่ | 10 มิ.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | เสื้อกันฝนแบบแขนยาว 185 ตัว |
| วันที่ต้องใช้ | 13 ก.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671370 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6709/000102 จำนวนเงิน : 94,350 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 มิ.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130481 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090527 จำนวนเงิน : 94,350.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 มิ.ย. 2567 |
010000-130481 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน น้ำพุ จำนวนเงิน : 94,350 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ก.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 23 ก.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6710/000062 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ก.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10089 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 94,350 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.ค. 2567 |