| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1150 |
|---|---|
| วันที่ | 11 มิ.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าเช่าระบบเครื่องเสียง 2.ค่าเช่าระบบแสงและอุปกรณ์ชุดไฟ 3.ค่าเช่าโครงสร้างเวที |
| วันที่ต้องใช้ | 17 มิ.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671371 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000124 จำนวนเงิน : 30,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 มิ.ย. 2567 |
ร้าน เค-ดับบิว ไลด์แอนซาวด์ ลว. 17/6/67 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130441 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090591 จำนวนเงิน : 30,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 มิ.ย. 2567 |
010000-130441 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน เค-ดับบิว ไลด์แอนซาวด์ จำนวนเงิน : 30,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 มิ.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01/2567 |
วันที่ส่งมอบ : 17 มิ.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000211 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มิ.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8832 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 มิ.ย. 2567 |