| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/2846 |
|---|---|
| วันที่ | 19 มิ.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ส.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671419 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR709/000184 จำนวนเงิน : 468,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 มิ.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130261 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090971 จำนวนเงิน : 468,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 มิ.ย. 2567 |
010000-130261 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 468,000 |
สธ.95/2567 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ส.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 109 |
วันที่ส่งมอบ : 2 ส.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000106 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ส.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11207 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 468,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ส.ค. 2567 |