เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.6/1830
วันที่	21 มิ.ย. 2567
หน่วยงาน	กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่องานโครงการ	1.เสื้อโปโลนักศึกษาใหม่ 420 ตัว 2.เสื้อพื้นเมืองนักศึกษาใหม่ 420 ตัว 3.กระเป๋าผ้า 300 ใบ
วันที่ต้องใช้	20 ก.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671422

#671422-1 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000191 จำนวนเงิน : 22,575	วันที่ของรายงานฯ : 26 มิ.ย. 2567	จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้า
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130453 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67091010 จำนวนเงิน : 22,575.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 มิ.ย. 2567	010000-130453
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนช์แอพพาเรียลอินเตอร์เนชั่นแนล จำนวนเงิน : 22,575
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ส.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 24 ก.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000259	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ก.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10326 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 22,575	วันที่เบิกจ่าย : 30 ก.ค. 2567

#671422-2 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000001 จำนวนเงิน : 62,455.05	วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.ค. 2567	จ้างเหมาทำเสื้อพื้นเมือง เพิ่มเติม จำนวน 405 ตัว เพิ่มเติม
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130453 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100006 จำนวนเงิน : 62,455.05	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ก.ค. 2567	010000-130453
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนช์แอพพาเรียลอินเตอร์เนชั่นแนล จำนวนเงิน : 62,455.60
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ส.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 24 ก.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000258	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ก.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10325 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 62,455.05	วันที่เบิกจ่าย : 30 ก.ค. 2567

#671422-3 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000000 จำนวนเงิน : 56,590.65	วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.ค. 2567	จ้างเหมาทำเสื้อโปโล (เสื้อนักศึกษาใหม่) จำนวน 405 ตัว เพิ่มเติม
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130453 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100003 จำนวนเงิน : 56,590.65	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ก.ค. 2567	010000-130453
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนต์ จำนวนเงิน : 56,590.65
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ส.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 7 ส.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000079	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ส.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11203 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 56,590.65	วันที่เบิกจ่าย : 15 ส.ค. 2567