| เลขที่หนังสือ | อว 660201/509 |
|---|---|
| วันที่ | 19 มิ.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | สำนักงานอธิการบดี |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมา ปฏิบัติภารกิจด้านการประสานงานและจัดการเอกสารของหน่วยงาน นางสาว เณศรา นามแสง |
| วันที่ต้องใช้ | 26 ก.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671424 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000190 จำนวนเงิน : 39,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 มิ.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125034 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090976 จำนวนเงิน : 39,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 มิ.ย. 2567 |
010000-125034 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาว เณศรา นามแสง จำนวนเงิน : 39,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ก.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด1/3 24กค67 งวด2/3 25สค67 งวด3/3 23กย67 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวด1/3 01RE6710/000163 ลว24กค67 งวด2/3 01RE6711/000186 ลว26สค67 งวด3/3 01RE6712/000168 ลว23กย67 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด1/3 อว660201.1.2.2/10165 งวด2/3 อว660201.1.2.2/12054 งวด3/3 อว660201.1.2.2/13695 |