| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.10.1/1343 |
|---|---|
| วันที่ | 20 มิ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานวิจัย |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุจำนวน 5 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 24 ก.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620931 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6209/000095 จำนวนเงิน : 1,578 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 มิ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62090943 จำนวนเงิน : 1,578 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 มิ.ย. 2562 |
0111-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 1,578 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000134 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 มิ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5944 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,578 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.ค. 2562 |