| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.11/1030 |
|---|---|
| วันที่ | 18 มิ.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | กองการต่างประเทศ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 2 วัน |
| วันที่ต้องใช้ | 28 มิ.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ชาลิสา สังคมกำแหง |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671427 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000193 จำนวนเงิน : 28,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 มิ.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130222 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67091009 จำนวนเงิน : 28,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 มิ.ย. 2567 |
010000-130222 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรภัทรทัวร์ จำนวนเงิน : 28,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001 |
วันที่ส่งมอบ : 29 มิ.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000050 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ก.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9304 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 28,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.ค. 2567 |