| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.3/8805 |
|---|---|
| วันที่ | 27 มิ.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | 1.เชือกฟาง 12 ม้วน 2.ผ้าหมึก 6 กล่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 2 ส.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671440 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000035 จำนวนเงิน : 2,520 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 ก.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100182 จำนวนเงิน : 2,520.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ก.ค. 2567 |
010200-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 2,520 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ก.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 17 ก.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000161 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9912 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,520 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.ค. 2567 |