เลขที่หนังสืออว 660201.1.12/449
วันที่24 มิ.ย. 2567
หน่วยงานกองสื่อสารองค์กร
ชื่องานโครงการ1.ชุดไมโครโฟน
2.ไมโครโฟนไร้สาย
3.เครื่องรวมสายอากาศ
4.เสารัยสายสัญญาณ
5.สายสัญญาณเสียง
6.ขาไมโครโฟน
7.ตู้ rack ABS
วันที่ต้องใช้2 ส.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบมยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671441


#671441-1 - 1.สายสัญญาณเสียง 2.ขาตั้งไมค์ 3.ตู้ Rack

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000073

จำนวนเงิน : 8,350.00

วันที่ของรายงานฯ : 10 ก.ค. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100322

จำนวนเงิน : 8,350.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ก.ค. 2567

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม

จำนวนเงิน : 8,350

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ส.ค. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 7 ส.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000017

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ส.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11149

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,350

วันที่เบิกจ่าย : 14 ส.ค. 2567

#671441-2 - 1.ชุดไมโครโฟน 2.ไมโครโฟนไร้สาย 3.เครื่องรวมสายอากาศ 4.เสารั[สายสัญญาณ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000079

จำนวนเงิน : 115,870.00

วันที่ของรายงานฯ : 10 ก.ค. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100527

จำนวนเงิน : 115,870.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ก.ค. 2567

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก.เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม

จำนวนเงิน : 115,870

ใบสั่งซื้อ 01PO6710/000016 ]; 18 ลว 18 กรกฎาคม 2567
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ย. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 1 ส.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000018

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ส.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10918

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 115,870

วันที่เบิกจ่าย : 8 ส.ค. 2567