เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1999 |
---|---|
วันที่ | 27 มิ.ย. 2567 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 24 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 2 ส.ค. 2567 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 671458 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000032 จำนวนเงิน : 77,470 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 ก.ค. 2567 |
เสื้อกันฝนสีส้ม |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130275 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100174 จำนวนเงิน : 77,470.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ก.ค. 2567 |
010000-130275 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที พาร์ทเซ็นเตอร์ จำนวนเงิน : 53,900 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ส.ค. 2567 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 23 ก.ค. 2567 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000225 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.ค. 2567 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10249 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 53,900 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ค. 2567 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000029 จำนวนเงิน : 18,550 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 ก.ค. 2567 |
หน้ากากกันสารเคมี |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130275 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100173 จำนวนเงิน : 18,550.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 ก.ค. 2567 |
010000-130275 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน : 13,400 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ส.ค. 2567 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
ชุดที่ 1 เลขที่ 5341799053A ส่งมอบ 6 สิงหาคม 2567 ชุดที่ 2 เลขที่ 5341812990A ส่งมอบ 8 สิงหาคม 2567 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ส.ค. 2567 |
ชุดที่ 1 เลขที่ตรวจรับ 01RE6711/000179 ตรวจรับวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ชุดที่ 2 เลขที่ตรวจรับ 01RE6711/000181 ตรวจรับวันที่ 15 สิงหาคม 2567 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
ชุดที่ 1 อว 660201.1.2.2/ ลงวันที่ เบิกจ่าย 13,400.- บาท ชุดที่ 2 อว 660201.1.2.2/ ลงวันที่ เบิกจ่าย 5,150.- บาท |