| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1180 |
|---|---|
| วันที่ | 19 มิ.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | 1.ยางอะไหล่ที่รีดน้ำสนามเทนนิส 2.ตาข่ายเทนนิส ไนล่อน เส้นใหญ่ หนาพิเศษ 3.ตาข่ายเทนนิส ไนล่อน หุ้มหนัง |
| วันที่ต้องใช้ | 7 ก.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671474 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000045 จำนวนเงิน : 41,400.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ก.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130441 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100449 จำนวนเงิน : 41,400.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ก.ค. 2567 |
010000-130441 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. กีฬาไทยพาณิชย์ จำนวนเงิน : 41,400.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ส.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 24 ก.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000024 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ส.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10828 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 41,400 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 ส.ค. 2567 |