เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/982
วันที่	20 มิ.ย. 2562
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	ซื้อของที่ระลึก 2 รายการ
วันที่ต้องใช้	27 มิ.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620938

#620938-1 - ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึก จำนวน 200 ชิ้น

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6209/000106 จำนวนเงิน : 37,000	วันที่ของรายงานฯ : 25 มิ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125383 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62091024 จำนวนเงิน : 37,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 มิ.ย. 2562	010000-125383
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวจิณณ์ณิตา ชุ่มใจ จำนวนเงิน : 37,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000060	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ก.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6111 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 37,000	วันที่เบิกจ่าย : 29 ส.ค. 2562

#620938-2 - ขออนุมัติหลักการจัดทำการ์ดเชิญ จำนวน 3000 ชุด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ที่ อว.660201.1.2.2/ จำนวนเงิน : 10,500	วันที่ของรายงานฯ : 25 มิ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T62090147 จำนวนเงิน : 10,500	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 มิ.ย. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 10,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : อว.660201.1.2.2/	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6274 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,500	วันที่เบิกจ่าย : 30 ก.ค. 2562