เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/2116
วันที่	5 ก.ค. 2567
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 8 รายการ
วันที่ต้องใช้	9 ส.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671497

#671497-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000056 จำนวนเงิน : 2,220	วันที่ของรายงานฯ : 9 ก.ค. 2567	ตะปู เบอร์ 12
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130293 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100339 จำนวนเงิน : 2,220.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ก.ค. 2567	010000-130293
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 2,220
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 15	วันที่ส่งมอบ : 16 ก.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000180	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ก.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9914 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,220	วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.ค. 2567

#671497-2 - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000057 จำนวนเงิน : 7,900	วันที่ของรายงานฯ : 9 ก.ค. 2567	ถังน้ำ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130293 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100338 จำนวนเงิน : 7,900.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ก.ค. 2567	010000-130293
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 7,900
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 15	วันที่ส่งมอบ : 16 ก.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000179	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9916 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,700	วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.ค. 2567

#671497-3 - จัดซื้อวัสดุการเกษตร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000058 จำนวนเงิน : 23,000	วันที่ของรายงานฯ : 9 ก.ค. 2567	ปุ๋ยสูตร 15-15-15
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130293 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100337 จำนวนเงิน : 23,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ก.ค. 2567	010000-130293
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 23,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 15	วันที่ส่งมอบ : 16 ก.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000178	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9917 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 23,000	วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.ค. 2567

#671497-4 - จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000059 จำนวนเงิน : 5,600	วันที่ของรายงานฯ : 9 ก.ค. 2567	เสือโปโล
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130293 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100336 จำนวนเงิน : 5,600.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ก.ค. 2567	010000-130293
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 5,600
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 15	วันที่ส่งมอบ : 16 ก.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000181	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9915 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,600	วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.ค. 2567