เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.11/1166
วันที่	3 ก.ค. 2567
หน่วยงาน	กองการต่างประเทศ
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ
วันที่ต้องใช้	15 ส.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	นันทวุฒิ แคว้นน้อย
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671510

#671510-1 - จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000078 จำนวนเงิน : 1,652	วันที่ของรายงานฯ : 10 ก.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100359 จำนวนเงิน : 1,652.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ก.ค. 2567	0112-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 1,652
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 17 ก.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000326	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ก.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11320 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,652	วันที่เบิกจ่าย : 16 ส.ค. 2567

#671510-2 - จัดซื้อธงชาติ จำนวน 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000095 จำนวนเงิน : 12,140	วันที่ของรายงานฯ : 12 ก.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100435 จำนวนเงิน : 12,140.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ก.ค. 2567	0112-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.วีไอโอ แฟลก เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน : 12,140
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ส.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 5 ส.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000129	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ส.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11325 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,072.50	วันที่เบิกจ่าย : 16 ส.ค. 2567

#671510-3 - จัดซื้อรถเข็น

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000298 จำนวนเงิน : 1,465	วันที่ของรายงานฯ : 10 ก.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110104 จำนวนเงิน : 1,465.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2567	0112-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.จัสท์เมท ออโต้ จำกัด จำนวนเงิน : 1,465
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 24 ก.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000329	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ก.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11479 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,465	วันที่เบิกจ่าย : 20 ส.ค. 2567