| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.1/8088 |
|---|---|
| วันที่ | 14 มิ.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน |
| วันที่ต้องใช้ | 11 ส.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671517 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000094 จำนวนเงิน : 45,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130403 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100399 จำนวนเงิน : 45,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ก.ค. 2567 |
010200-130403 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาว ปรานี อังคะลา จำนวนเงิน : 45,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด1/3 ลว20กค67 งวด2/3 งวด3/3 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวด1/3 01RE6710/000188 ลว23กค67 งวด2/3 01RE6711/000177 ลว20สค67 งวด3/3 01RE6712/000156 ลว20กย67 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด1/3 อว 660201.1.2.2/10239 งวด2/3 อว 660201.1.2.2/11565 งวด3/3 อว 660201.1.2.2/13320 |