เลขที่หนังสืออว 660201.1.13/1130
วันที่10 มิ.ย. 2567
หน่วยงานกองการกีฬา
ชื่องานโครงการ1.ปั๊มเครื่องประจำสระว่ายน้ำ 5 เครื่อง
2.ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบท่อและชุดผลิตครอลีน 1 งาน
วันที่ต้องใช้20 ก.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบมยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671518


#671518-1 - ครุภัณฑ์ ปั๊มเครื่องประจำสระว่ายน้ำ 5 เครื่อง

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000098

จำนวนเงิน : 500,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 12 ก.ค. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100491

จำนวนเงิน : 500,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ก.ค. 2567

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท อินเตอร์วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด

จำนวนเงิน : 497,550

สธ.103/2567
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ต.ค. 2567

สธ.103/2567
01CO6711/000003
6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 032

วันที่ส่งมอบ : 24 ต.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6801/000028

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ต.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16442

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 497,550

วันที่เบิกจ่าย : 4 ธ.ค. 2567

#671518-2 - ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบท่อและชุดผลิตครอลีน 1 งาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000136

จำนวนเงิน : 500,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.ค. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 125386

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100493

จำนวนเงิน : 500,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ก.ค. 2567

010000-125386
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : บริษัท อินเตอร์วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด

จำนวนเงิน : 317,362

สธ.104/2567
5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ต.ค. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 032

วันที่ส่งมอบ : 24 ต.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6801/000019

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ต.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16440

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 317,362

วันที่เบิกจ่าย : 4 ธ.ค. 2567