| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1130 |
|---|---|
| วันที่ | 10 มิ.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | 1.ปั๊มเครื่องประจำสระว่ายน้ำ 5 เครื่อง 2.ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบท่อและชุดผลิตครอลีน 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ก.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671518 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000098 จำนวนเงิน : 500,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 ก.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100491 จำนวนเงิน : 500,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ก.ค. 2567 |
010000-125386 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท อินเตอร์วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด จำนวนเงิน : 497,550 |
สธ.103/2567 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ต.ค. 2567 |
สธ.103/2567 01CO6711/000003 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 032 |
วันที่ส่งมอบ : 24 ต.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6801/000028 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ต.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16442 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 497,550 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ธ.ค. 2567 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000136 จำนวนเงิน : 500,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100493 จำนวนเงิน : 500,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ก.ค. 2567 |
010000-125386 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท อินเตอร์วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด จำนวนเงิน : 317,362 |
สธ.104/2567 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ต.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 032 |
วันที่ส่งมอบ : 24 ต.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6801/000019 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ต.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16440 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 317,362 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ธ.ค. 2567 |