เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/2076
วันที่	3 ก.ค. 2567
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ
วันที่ต้องใช้	11 ส.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671537

#671537-1 - จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000113 จำนวนเงิน : 20,700	วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130265 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100783 จำนวนเงิน : 20,700.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ก.ค. 2567	010000-130265
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแกกก่นไอทีโปรเฟสชันนอล จำนวนเงิน : 18,400
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ส.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 28 ส.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01PR6711/000247	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ส.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12239 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,400	วันที่เบิกจ่าย : 30 ส.ค. 2567

#671537-2 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000107 จำนวนเงิน : 12,400	วันที่ของรายงานฯ : 14 ส.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130265 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110510 จำนวนเงิน : 12,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ส.ค. 2567	010000-130265
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไอทีโปรเฟสชันนอล จำนวนเงิน : 11,980
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ก.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000242	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12331 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,980	วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.ย. 2567