| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2186 |
|---|---|
| วันที่ | 10 ก.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสถานีผลิตไฟฟ้า 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 14 ส.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671543 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000168 จำนวนเงิน : 8,050 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.ค. 2567 |
ซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ เลข 6201040000094 เลข 6201040000095 เลข 6201040000096 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130290 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100640 จำนวนเงิน : 8,050.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ก.ค. 2567 |
010000-130290 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสทีเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำนวนเงิน : 8,050 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ส.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 109 |
วันที่ส่งมอบ : 14 ส.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000118 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ส.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11562 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,050 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ส.ค. 2567 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000169 จำนวนเงิน : 12,300 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.ค. 2567 |
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องอินเวอร์เตอร์ เลข 6201060000028 เลข 6201060000029 เลข 6201060000030 เลข 6201060000031 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130290 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100638 จำนวนเงิน : 12,300.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ก.ค. 2567 |
010000-130290 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสทีเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำนวนเงิน : 12,300 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ส.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 109 |
วันที่ส่งมอบ : 14 ส.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000117 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ส.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11561 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,300 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ส.ค. 2567 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000170 จำนวนเงิน : 2,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.ค. 2567 |
จ้างเหมาติดตั้งนาฬิกาดิจิตอลที่ตู้ควบคุมไฟฟ้า |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130290 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100642 จำนวนเงิน : 2,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ก.ค. 2567 |
010000-130290 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสทีเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำนวนเงิน : 2,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ส.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 109 |
วันที่ส่งมอบ : 14 ส.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000119 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ส.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11560 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ส.ค. 2567 |