เลขที่หนังสืออว 660201.1.16/2186
วันที่10 ก.ค. 2567
หน่วยงานกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสถานีผลิตไฟฟ้า 1 งาน
วันที่ต้องใช้14 ส.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671543


#671543-1 - จ้างซ่อมครุภัณฑ์

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000168

จำนวนเงิน : 8,050

วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.ค. 2567

ซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ
เลข 6201040000094
เลข 6201040000095
เลข 6201040000096
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130290

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100640

จำนวนเงิน : 8,050.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ก.ค. 2567

010000-130290
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสทีเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส

จำนวนเงิน : 8,050

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ส.ค. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 109

วันที่ส่งมอบ : 14 ส.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000118

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ส.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11562

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,050

วันที่เบิกจ่าย : 21 ส.ค. 2567

#671543-2 - จ้างซ่อมครุภัณฑ์

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000169

จำนวนเงิน : 12,300

วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.ค. 2567

จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องอินเวอร์เตอร์
เลข 6201060000028
เลข 6201060000029
เลข 6201060000030
เลข 6201060000031
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130290

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100638

จำนวนเงิน : 12,300.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ก.ค. 2567

010000-130290
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสทีเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส

จำนวนเงิน : 12,300

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ส.ค. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 109

วันที่ส่งมอบ : 14 ส.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000117

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ส.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11561

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,300

วันที่เบิกจ่าย : 21 ส.ค. 2567

#671543-3 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000170

จำนวนเงิน : 2,000

วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.ค. 2567

จ้างเหมาติดตั้งนาฬิกาดิจิตอลที่ตู้ควบคุมไฟฟ้า
2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130290

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100642

จำนวนเงิน : 2,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ก.ค. 2567

010000-130290
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสทีเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส

จำนวนเงิน : 2,000

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ส.ค. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 109

วันที่ส่งมอบ : 14 ส.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000119

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ส.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11560

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,000

วันที่เบิกจ่าย : 21 ส.ค. 2567