| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2194 |
|---|---|
| วันที่ | 10 ก.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | น้พมันแก๊สโซฮอล์ 91 218 ลิตร |
| วันที่ต้องใช้ | 14 ส.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ชาลิสา สังคมกำแหง |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671549 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000173 จำนวนเงิน : 8,938.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130286 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100779 จำนวนเงิน : 8,938.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ก.ค. 2567 |
010000-130286 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน : 8,074.70 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ส.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 9 ส.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000174 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ส.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11638 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,074.72 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ส.ค. 2567 |