| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.5.1/1502 |
|---|---|
| วันที่ | 31 พ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | ขออนุมัติแบบรูปและงบประมาณดำเนินโครงการปรับปรุงหลังคาคลุมบันได แฟลตแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| วันที่ต้องใช้ | 27 ก.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620948 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : มข 0201.1.2.2/4575 จำนวนเงิน : 107,285.24 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 พ.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080451 จำนวนเงิน : 107,285.24 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 พ.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.พี ซี ดี พร็อพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 106,000.00 |
สธ.76/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ส.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 22 ก.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/2326 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 106,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 ส.ค. 2562 |