| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/956 |
|---|---|
| วันที่ | 11 ก.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาเตรียมอุปกรณ์ทำกระทงบก 2.ค่าจ้างเหมาเตรียมอุปกรณ์วาดรูปโคมไฟ |
| วันที่ต้องใช้ | 18 ส.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671597 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000194 จำนวนเงิน : 153,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.ค. 2567 |
e-GP : 67089141557 KKU : 67040956 10420 รายงานราคากลาง 10421 ขอจ้าง 10422 รายงานผลจัดจ้าง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130511 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100761 จำนวนเงิน : 153,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ก.ค. 2567 |
0010000-130511 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ส.อ.ธีรพงษ์ บุญฤทธิ์ จำนวนเงิน : 153,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 9 ส.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000211 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ส.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12231 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 153,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ส.ค. 2567 |
039-5/67011930 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000195 จำนวนเงิน : 147,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.ค. 2567 |
e-GP : 67089160455 KKU : 67040957 10423 รายงานราคากลาง 10424 ขอจ้าง 10425 รายงานผลจัดจ้าง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130511 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100763 จำนวนเงิน : 147,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ก.ค. 2567 |
010000-130511 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายสามิตร์ แสนวังศรี จำนวนเงิน : 147,000.00 |
01PO6710/000033 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ส.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3 |
วันที่ส่งมอบ : 5 ส.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000208 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ส.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11848 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 147,000 |
วันที่เบิกจ่าย : |
039-5/67011930 |