| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2247 |
|---|---|
| วันที่ | 12 ก.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 5 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 18 ส.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671598 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000192 จำนวนเงิน : 87,450.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130265 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67101067 จำนวนเงิน : 87,450.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ก.ค. 2567 |
010000-130265 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอที คอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 87,450.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ส.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 19 ส.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000219 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ส.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11791 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 87,450 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 ส.ค. 2567 |