| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1348 |
|---|---|
| วันที่ | 15 ก.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 25 ก.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ชาลิสา สังคมกำแหง |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671608 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000193 จำนวนเงิน : 9,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100766 จำนวนเงิน : 9,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ก.ค. 2567 |
010000-11903 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีเค ทรานสปอร์ต จำนวนเงิน : 9,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 27 |
วันที่ส่งมอบ : 27 ก.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000317 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ก.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11140 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 ส.ค. 2567 |