| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2245 |
|---|---|
| วันที่ | 12 ก.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 193 ลิตร |
| วันที่ต้องใช้ | 18 ส.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671618 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000222 จำนวนเงิน : 7,913.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 ก.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130286 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100956 จำนวนเงิน : 7,913.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ก.ค. 2567 |
010000-130286 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำนวนเงิน : 7,148.70 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ส.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 16 ส.ค. 2567 |
ใบเสร็จรับเงิน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000276 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ส.ค. 2567 |
หักล้างเงินยืมเลขที่67012136 เบิกจ่ายเพียง 7,148.70 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11981 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,148.72 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 ส.ค. 2567 |