เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.12/492
วันที่	12 ก.ค. 2567
หน่วยงาน	กองสื่อสารองค์กร
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 3 รายการ
วันที่ต้องใช้	23 ส.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671625

#671625-1 - วัสดุคอมพิวเตอร์2รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000302 จำนวนเงิน : 1,850.00	วันที่ของรายงานฯ : 30 ก.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110115 จำนวนเงิน : 1,850.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2567	0113-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 1,850.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ส.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 15	วันที่ส่งมอบ : 21 ส.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000271	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ส.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11984 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,850	วันที่เบิกจ่าย : 27 ส.ค. 2567

#671625-2 - ชุดไขควงตอก 7 ชิ้น

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000303 จำนวนเงิน : 450.00	วันที่ของรายงานฯ : 30 ก.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110114 จำนวนเงิน : 450.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ส.ค. 2567	0113-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 450.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ส.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 15	วันที่ส่งมอบ : 21 ส.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000272	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ส.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11983 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 450	วันที่เบิกจ่าย : 27 ส.ค. 2567