| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.7/276 |
|---|---|
| วันที่ | 17 ก.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองตรวจสอบภายใน |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 10 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 24 ก.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671646 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000295 จำนวนเงิน : 1,070 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67101080 จำนวนเงิน : 1,070.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ก.ค. 2567 |
0108-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.โอเอ็มเค กรุ๊ป 2023 จำนวนเงิน : 1,070 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ก.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 24 ก.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000314 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ก.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10917 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,070 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 ส.ค. 2567 |