เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/2364
วันที่	19 ก.ค. 2567
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 14 รายการ
วันที่ต้องใช้	24 ส.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671648

#671648-1 - จัดซื้อวัสดุโรงงาน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000257 จำนวนเงิน : 71,133.60	วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130261 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100997 จำนวนเงิน : 71,133.60	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ก.ค. 2567	010000-130261
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ออเร้นท์ อินโนเวชั่น จำกัด จำนวนเงิน : 71,133.60		0125548008454
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ก.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 28 ส.ค. 2567	รายการที่ 1 BL6708-0037 = 36}915.00 รายการที่ 1 BL6709-0022 = 34,218.60
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000419	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 ส.ค. 2567	รายการที่ 1 BL6708-0037 = 01RE6711/000419 รายการที่ 2 BL6709-0022 = 01RE6712/000141
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 71,133.60	วันที่เบิกจ่าย :	รายการที่ 1 = 36,915.00 .2.2/12614 รายการที่ 2 = 34,218.60 .2.2/13694

#671648-2 - จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000260 จำนวนเงิน : 5,457.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130261 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100999 จำนวนเงิน : 5,457.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ก.ค. 2567	010000-130261
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท มาสเตอร์ ไอเท็ม โปรดักส์ จำกัด จำนวนเงิน : 5,457.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ส.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 28 ส.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6712/000100	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ก.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12693 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,457	วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.ย. 2567

#671648-3 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000264 จำนวนเงิน : 24,321.35	วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130261 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67101000 จำนวนเงิน : 24,321.35	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ก.ค. 2567	010000-130261
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน : 24,321.35		1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 23,331.35 บาท 2.บริษัท มิตรเจริญเคเบิ้ลเวอร์คส์ จำกัด 990.00 บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 31 ก.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000093	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ส.ค. 2567	1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 23,331.35 บาท 2.บริษัท มิตรเจริญเคเบิ้ลเวอร์คส์ จำกัด 990.00 บาท 01RE6711/000093
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,321.35	วันที่เบิกจ่าย : 1 ต.ค. 2567	1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 23,331.35 บาท .2.2/14226 2.บริษัท มิตรเจริญเคเบิ้ลเวอร์คส์ จำกัด 990.00 บาท .2.2/11146

#671648-4 - ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000265 จำนวนเงิน : 3,852.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130261 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67101002 จำนวนเงิน : 3,852.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ก.ค. 2567	010000-130261
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ซานโต ไฟร์ โปรดักท์ จำนวนเงิน : 3,852.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 25 ก.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6712/000242	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ก.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14040 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,852	วันที่เบิกจ่าย : 7 ต.ค. 2567	เลขรับกองคลัง 26711

#671648-5 - ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน รายการ พัดลมถัง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6711/000091 จำนวนเงิน : 18,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 9 ส.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130261 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67110515 จำนวนเงิน : 19,260.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ส.ค. 2567	010000-130261
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท มาสเตอร์ ไอเท็ม โปรดักส์ จำกัด จำนวนเงิน : 19,260.00		01PO6711/000032
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 29 ส.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6712/000101	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ก.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12695 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,260	วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.ย. 2567