เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.10/836
วันที่	16 ก.ค. 2567
หน่วยงาน	ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 31 รายการ
วันที่ต้องใช้	31 ก.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671649

#671649-1 - วัสดุงานบ้านงานครัว 12 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000258 จำนวนเงิน : 7,344.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100995 จำนวนเงิน : 7,344.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ก.ค. 2567	010000-130382
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 7,344.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ส.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 1 ส.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000031	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ส.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10714 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,344	วันที่เบิกจ่าย : 6 ส.ค. 2567

#671649-2 - วัสดุสำนักงาน 19 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000261 จำนวนเงิน : 6,397.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100993 จำนวนเงิน : 6,397.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ก.ค. 2567	010000-130382
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 6,397.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ส.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 1 ส.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000032	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ส.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10713 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,397	วันที่เบิกจ่าย : 6 ส.ค. 2567