เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/2363 |
---|---|
วันที่ | 19 ก.ค. 2567 |
หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 5 รายการ |
วันที่ต้องใช้ | 24 ส.ค. 2567 |
ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 671651 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000289 จำนวนเงิน : 88,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ก.ค. 2567 |
ถังขยะสี่เหลี่ยม |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130275 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67101075 จำนวนเงิน : 88,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ก.ค. 2567 |
010000-130275 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 88,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ส.ค. 2567 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 28 ส.ค. 2567 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000395 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ส.ค. 2567 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12332 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 88,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.ย. 2567 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000290 จำนวนเงิน : 78,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ก.ค. 2567 |
จ้างเหมาทำขาตั้งขยะ |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130275 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67101061 จำนวนเงิน : 78,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ก.ค. 2567 |
010000-130275 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 78,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ก.ย. 2567 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 26 ส.ค. 2567 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000345 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ส.ค. 2567 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12234 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 78,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ส.ค. 2567 |