| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.4/923 |
|---|---|
| วันที่ | 24 ก.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองยุทธศาสตร์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมารถตู้/ค่าเช่ารถตู้ 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ก.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671663 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000277 จำนวนเงิน : 16,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67101059 จำนวนเงิน : 16,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ก.ค. 2567 |
010600-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวจุฑามาศ มิตรแสงศรี จำนวนเงิน : 12,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ส.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 1 ส.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000089 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ส.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11042 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ส.ค. 2567 |